質量管理部工作職責

職責細分

備注

1．質量管理組織建設

（1）設計或完善企業質量管理部的組織結構

（2）建立有關質量組織（質量活動小組、質量管理評審小組等）

需要人力資源部的協助

2．質量管理制度建設

（1）制定質量方針，确定質量管理目标并制定管理目标責任制

（2）編制、修訂、完善企業内部各項質量管理制度

（3）監督各項質量管理制度的執行情況

需要行政部的協助

3．質量計劃管理

（1）制訂年度質量工作計劃，并将計劃分配、落實至相關人員

（2）建立和完善質量工作原始記錄、台賬、統計報表等質量文件

（3）按期完成年度、季度、月度質量統計工作

4．質量檢驗

（1）組織實施對原材料、外協件、外購品、自制件的檢驗，以及對産品工序、成品的檢驗

（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質量的專案研究，以便提出制程質量改善、事故預防措施

（3）出具檢測報告，對出廠産品的質量負全部責任

5．質量監控

（1）組織對生産車間或各下屬單位開展例行質量檢查工作，對生産過程工藝文件的執行情況進行監督

（2）對生産制造過程中出現的質量問題進行妥善處理

（3）組織開展不合格品評審工作，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證

6．質量體系管理

（1）建立和完善質量保證體系，執行各體系的質量管理規定

（2）推行全面質量管理，并負責質量體系的認證、組織和推行工作

編号

隸屬部門

組名

負責質量工作

組長

人數

本月工作計劃

實際成果

類别

分解的質量目标

記錄

備注

生産部

技術部

質管部

采購部

營銷部

财務部

年度總目标

體系調整部分

體系

文件

資源

過程

組織

機構

實施對象

課程名稱

目的

各部門受訓人數

備 注

質量管理

倉儲

生産

采購

人力資源

市場營銷

其他

客戶要求或滿

意的質量标準

本企業

A公司

B公司

C 公司

本企業排名

應否

改善

采取

措施

質量計劃項目名稱

執行部門

檢查人員

檢查日期

實施情況

檢查情況

改進措施

質量

方針

現狀與

問題點

目标值

對策

措施

完成

期限

組織

負責人

負責橫向展開部門

實施部門

負責部門

協助部門

評審事項

執行效果

負責人

整改意見

有效性

□優 □良 □中 □差

适宜性

□優 □良 □中 □差

其他

□優 □良 □中 □差

質量方針

部門（車間）質量目标

序号

目标與目标值

對策

措施

各職能及生産班組展開

負責人

配合者

完成日期

檢查人

序号

目标完成數

對策措施完成數

建立标準

備注

方針

圖号

目标

編碼

本月

完成數

方針

圖号

項目

編碼

技術經濟效益

方針

圖号

标準

項數

貫徹

日期

序号

目 标 内 容

頻次

1季度

2季度

3季度

4季度

1

按計劃對供方進行評價

年/次

2

開展顧客滿意度調查，顧客滿意度≥85%

季/次

3

顧客意

見處理

顧客意見處理率達100%

季/次

顧客的口頭投訴當即反饋給各有關部門，及時解決

季/次

書面投訴在24小時内答複，5天内給出措施

季/次

4

供方的交付能力的監控，監控有效率達100%

季/次

5

檢驗員處的技術文件的有效率達100%

季/次

6

現場的工藝文件、作業指導書的有效性達100%

季/次

7

設備完好率≥95%

年/次

8

車間工藝貫徹率達100%

季/次

9

無批量質量事故

季/次

10

成品交付率達100%

季/次

11

倉庫賬、卡、物“三一緻”率達98%以上

季/次

12

每月檢查一次庫存産品質量狀況

年/次

13

進貨檢驗率達100%

季/次

檢驗樣品

希望完成日期

檢驗目的

預定完成日期

希望檢

驗項目

檢驗

結果

委托單位

主要經辦人

主管科長

質管員

完成日期

檢 驗 項 目

參 考 圖 号

檢 驗 方 法

檢 驗 設 備

抽 樣 方 法

檢 驗 結 果

備 注

抽 樣 數

合格質量水平

采購單号

零件名稱

料号

數量

檢驗項目

标準

抽樣結果記錄

合格數

1

2

3

4

5

6

檢 驗 結 果

檢驗員

複 核

材料名稱

材料規格

材料數量

采購單位

采購日期

檢 驗 員

檢驗記錄

檢驗項目

檢驗标準

檢驗結果

合格

不合格

備注

總評

□合格

□不合格

廠長

質量檢驗主管

科長

檢驗員

倉庫驗收記錄

驗收數量

□足 □溢交 □短缺

委托單位

□倉庫 □采購 □其他

通知單位

□檢驗室 □技術室 □生産科

通知日期

檢驗試用日期

檢驗性質

□破壞性檢驗 □非破壞性檢驗

檢驗項目

檢驗數量

檢驗試用結果

檢 驗 員

委 托 者

單位主管

質量管理部經理

狀态簡述

品名

規格

型号

批次

本批數量

驗收數

抽樣方案

供應商

序号

檢驗項目

檢驗工具

和方法

接收質量水平（AQL）

檢驗結果

收

退

不合格數

不合格描述

1

印 刷

2

裝訂順序

3

外 觀

4

頁 數

5

檢驗

結果

質量管理部： 日期：

客戶确認

日 期

設備名稱

規格型号

使用部門

合同号

制造廠商

出廠日期

出廠編号

開箱日期

外

觀

檢

查

包裝

情況

技

術

資

料

檢驗合格證 份

使用說明書 份

裝 箱 單 份

設備

外觀

易損件圖冊 份

附屬電氣、機械、工具等一覽表

随機備件一覽表

序号

名稱

規格

應有

實有

序号

名稱

規格

應有

實有

驗收結果

檢驗員

日期

客戶/供應商

定單号碼

批号

産品名稱

圖号/版本号

标準/版本

規 格

數 量

标 識

責任部門

申請描述

質量狀況描述

申請讓步原因

申請人

審核

處理決定

□不準許特采/讓步使用 □準許特采/讓步使用 □準許改良後使用

質量管理部

批準

職 務

簽 名

職 務

簽 名

職 務

簽 名

職 務

簽 名

備 注

驗收單号

物料名稱

物料數量

抽驗數量

不合格記錄

備 注

合格判定

是

否

1

2

3

供應商名稱

供應商地址

郵政編碼

聯系電話／傳真

聯系人

提供産品／服務

企業概況

企業性質

□國營 □合資 □私營 □其他

員工構成

員工總數 ，其中工程技術人員

質量體系

已通過

□ISO 9000認證 □QS 9000認證 □TSl6949認證

未通過

□準備在 月内認證 □目前無認證計劃

主要生産設備

主要生産工藝

主要試驗設備

主要檢測設備

生産能力

月供貨能力

正常交付周期

主要客戶簡介

客戶

提供的産品占生産比例

系統名

項目内容

評分

系統評價

生産

1．生産效率情況

2．生産直通率和不良率情況

3．周期時間

4．交貨期

W1

加權總分

工程

1．技術能力

2．CAD設計能力

3．新産品開發能力

4．儀器校正

5．設備維護

6．測量系統分析

W2

加權總分

質量

1．質量方針

2．質量體系

3．預防措施

4．糾正措施

5．質量改善

W3

加權總分

總評

排序

供應商

代号

聯系人

供應材料／零件

供貨質量

得分＝60分×（1−不合格批數／送貨總批數）

送檢批數

不合格批數

得分

交付記錄

得分＝20分×（1−延遲交付批數／送貨總批數）

交貨批數

延遲交付批數

得分

糾正措施回複

得分＝4分×（1−未回複次數／發出總數）

糾正措施發出總數

糾正措施回複數

得分

糾正措施有效

得分＝4分×（1−重複發生次數／發出總數）

糾正措施發出總數

重複發生次數

得分

其他

樣件送交及時性：2分

得分

價格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分

得分

得分總計

供應商需要

□ 繼續保持

□ 對不足部分進行整改，并将整改措施和整改效果書面通告我企業

供應商

基本情況

名 稱

計劃承接企業産品

廠 址

涉及加工工藝過程

聯系人

職 務

電 話

傳 真

主要生産設備

主要檢測工具

評審内容

優

良

中

差

劣

得分

5

4

3

1

0

綜合項

1．質量政策是否明确，目标是否量化

2．特殊崗位的操作人員是否得到适當的培訓

3．工作場地是否清潔、整齊、定置擺放

檢驗與

試驗

1．進料檢驗是否有檢驗規範、檢驗記錄

2．過程檢驗是否有檢驗規範、檢驗記錄

3．最終檢驗是否有檢驗規範、檢驗記錄

4．是否有标識來标明檢驗與試驗狀态

5．不合格品是否有處理程序并按程序處理

6．質量出現異常時是否有信息反饋、糾正措施

7．計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好

過程控制

1．是否對承制産品具備足夠的工序能力

2．是否制定制造流程圖和作業指導書

3．産品是否有适當的标識

4．機械設備是否定期保養、潤滑、清潔

5．工裝、工具是否适當保存，現場使用狀态是否完好

6．搬運工具是否能适當避免産品損壞

出貨安排

1．倉庫是否整潔，标識是否清楚，賬物是否相符

2．産品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作标識

3．生産計劃是否依交付期排定以确保能按期交付

4．有無适當的緊急訂單的處理方式與能力

現場評審分數達到70分以上為合格

得分合計

評審結論

□評審合格 □評審不合格 □改善後再評審 □保留資料暫不列入名單

采購部

設計部

質量管理部

廠商名稱

制程是否按規定的标準操作

□是 □否

廠商的地址電話

制程是否按規定的檢查标準檢查

□是 □否

供應的原料、加工品名稱

制程檢查記錄是否保存

□是 □否

經辦人員姓名、職務

制程中發現不合格品的處理

有無質量管理組織表

□有 □沒有

對本企業供料儲存情況

質量管理負責人姓名、職務

産成品檢驗如何實施

□全檢 □抽檢

□不檢驗

質量管理部門是否獨立存在

□是 □否

被退貨時實施措施

□改換包裝再送回

□催貨急時再送回

□全檢後再送回

檢驗人員共計 人，其中

進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人

成品檢驗人員 人，其他人員 人

本企業要求的水平和廠商生産能力比較（廠商的意見）

□要求過高

□要求過低

□要求适中

檢驗人員是否兼作其他工作

□是 □否

不良率能否降低

□照規定

□打算降低

對不良反應是否有專人負責

□有 □沒有

接受本企業訂購事項進度情況

進料時，有無檢驗

□有 □沒有

檢驗方式

□全檢 □抽檢

□其他

其他

進料時發現不合格品的處理方式

□批退 □選退

□重購 □照用

□其他

需要本企業協助事項

進料驗收單是否有保存

□有 □沒有

班别

檢查員

日期

檢查事項

檢查時間

檢查記錄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

通知單位

産品名稱

産品規格

産品數量

生産日程

作業條件

發單日期

發單單位

主管

填表人

生産批号

産品名稱

數量

頁次

檢查項目

數量

工作負責人

預計完成日

檢查記錄

完成記錄

材料供應

采購期較長

設備配合

模具工具

第五章制程質量管理

（一）制程作業檢查表

注：使用記号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改進

（二）生産條件通知單

編号： 填寫日期：

（三）生産事前檢查表

（四）生産過程記錄卡

批号： 規格： 工令： 用途： 編号：

經辦： 審核：

（五）過程控制标準表

（六）産品質量标準表

（七）産品質量檢驗表

審核： 質量檢驗：

（八）質量因素變動表

編号： 填寫日期：

（九）操作标準變更通知單

編号： 填寫日期：

審批： 複核：

（十）生産過程檢驗标準表

産品名稱： 部門： 頁次：

（十一）産品質量抽查記錄

機器名稱： 班别：

抽查員： 主管：

技術問題

項目

班别

完成時間

數量

質量說明

簽收

日期

姓名

不良原因

項目

個數

所在車間

控制點

控制因素

文件号

制定日期

控制内容

控制标準

控制理由

測量規定

數據報告途徑

控制圖

有無建立控制圖

控制圖類型

制定日期

批準日期

糾正性措施

操作程序

審核程序

制定者

審批者

審批日期

産品編号

産品名稱

産品規格

産品尺寸表

說明

尺寸容差

說明

尺寸容差

說明

尺寸容差

允許

不良水準

不良因素

A級品

B級品

C級品

産品圖

不良原因

分析

制作編号

産品名稱

生産數量

生産日程

月 日 時

至 月 日 時

工程名稱

檢驗項目

上限

下限

抽查記錄

備注

時間

記錄

時間

記錄

時間

記錄

時間

記錄

産品名稱

産品規格

變動項目

項次

項目

控制标準

現狀

差異

變動記事

變動結果

變動因素

日期

項次

變動單位

内容

A

B

C

D

E

通知單位

制造号碼

産品名稱

生産數量

操作項目

新定标準

原定标準

生産過程

生産部負責工作

質量管理部負責工作

生産過程管理

檢驗項目

檢驗項目與方法

抽樣數

合格

範圍

不合格時采取措施

工作項目說明

作業标準

注意事項

檢驗點

合格範圍

抽查項目

抽查時間

平均

标準

備注

工序号

工序名稱

重要程度

檢驗項目

質量問題原因分析

控制方法

允許界限

檢查頻次

責任人

備注

1級

2級

3級

4級

編制

審核

批準

工序名稱

工序編号

序号

檢查項目

質量标準

檢驗結果

評定

1

2

3

序号

檢測項目

允許偏差

設計值

實測值

合格率（%）

1

2

3

4

5

1

2

3

檢測結果

主要項目 項，其中合格 項，合格率 %

一般項目 項，其中合格 項，合格率 %

本部門自評意見及質量等級

質量管理部複評意見及質量等級

年 月 日

年 月 日

兼職檢驗員

專職檢驗員

質量工程師

構件圖号

材 質

構件規格

産品尺寸

工序名稱

自檢情況

操作者簽字

備注

矯直

精整

記事：

序号

零部整件

工序名稱

工序号

控制點名稱

控制點編号

質量特性值

特性分類

管理手段

圖号

名稱

關鍵

重要

一般

工序部門名稱

時間

審核組長

記錄員

工序号

檢查内容

檢查記錄

審核人簽字

檢測人簽字

質量特性值

技術标準值

1

2

3

工序檢測卡片

産品名稱

工序号

文件編号

版本号

産品型号

工序名稱

檢測部門

頁碼

序号

檢測項目

檢測要求

檢測方法

簡圖

标記

處數

更改

單号

簽字

日期

審核

批準

編制

日期

日期

日期

工序名稱

部門名稱

工程數量

保證資料

項目

質量情況

1

2

3

檢查項目

項目

質量情況

1

2

3

實測項目

項目

允許偏差

不合格點偏差值

應檢點數

合格點數

合格率（%）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

檢查結果

保證資料

檢查項目

實測項目

主要項目合格率（%）

非主要項目合格率（%）

複檢結果： 複檢人： 年 月 日

交方班組

接方班組

平均合格率（%）

評定等級

通知單位

日期

編号

生産日期

制造号碼

産品名稱

生産數量

操作項目

新訂

原訂

标準

新訂

原訂

标準

新訂

原訂

标準

新訂

原訂

标準

新訂

原訂

标準

操作标準

改動說明

異常内容

工序

管理圖号

場所

産品批号

時間

現象

原因

□ 明 □ 不明

應急對策

負責人

時間

年 月 日

調查

負責人

調查開始

年 月 日

調查結束

年 月 日

今後的對策

對工序

對标準

開始時間

年 月 日

結束時間

年 月 日

備考意見

采取了防止再發生對策

原因不明進行了處置

判明了原因未處置

判明原因進行了應急處置

原因不明作了應急處置

原因不明未處置

異常處置

進行表

發生

年 月 日

應急處置

年 月 日

對策終了

年 月 日